A/R Specialist

Descrizione del ruolo

L’A/R Specialist, riportando all’ Accounts Receivable & Credit Manager, contribuirà alla corretta gestione della contabilità clienti, presidiando le attività successive all’emissione della fattura: monitoraggio degli esiti della fatturazione elettronica, registrazione e abbinamento degli incassi, riconciliazione dei conti cliente, analisi delle partite aperte e gestione dei solleciti. Lavorando a stretto contatto con il responsabile Finance, il team amministrativo, le Business Unit e gli altri stakeholder interni, sarà un punto di riferimento operativo per la qualità e la tempestività dei processi A/R, contribuendo anche alla standardizzazione delle attività e all’integrazione delle società del Gruppo. Responsabilità principali

Monitorare gli esiti della fatturazione elettronica, gestendo scarti, rifiuti e anomalie in coordinamento con le funzioni coinvolte. Gestire la contabilità clienti, inclusa la registrazione, l’abbinamento e la liquidazione degli incassi. Effettuare riconciliazioni dei conti cliente, analisi delle partite aperte e verifiche periodiche dei saldi. Monitorare scadenze e aging dei crediti, individuando tempestivamente posizioni critiche e priorità di intervento. Gestire i solleciti di pagamento e le comunicazioni con i clienti, mantenendo un approccio fermo, professionale e orientato alla soluzione. Collaborare con le Business Unit e le funzioni commerciali nella gestione di contestazioni, blocchi amministrativi e differenze di pagamento. Supportare la predisposizione di estratti conto, conferme saldo, circolarizzazioni e documentazione richiesta in sede di audit. Contribuire alle chiusure periodiche e alla produzione della reportistica A/R e credit, assicurando accuratezza e completezza dei dati. Interfacciarsi con partner esterni di recupero crediti e, nei casi previsti, supportare la preparazione delle posizioni da sottoporre al legale. Contribuire all’aggiornamento delle procedure, alla standardizzazione dei processi e all’onboarding delle società acquisite nel modello operativo di Gruppo. Fornire supporto operativo ai colleghi del team, favorendo la condivisione delle competenze e la corretta applicazione delle procedure. Requisiti

Esperienza consolidata di 4–5 anni in ambito contabilità clienti, ciclo attivo e/o credit collection. Diploma in Ragioneria o Laurea in discipline economiche. Buona conoscenza dei principi contabili e dei processi amministrativi relativi al ciclo attivo. Esperienza nella gestione di incassi, riconciliazioni, partite aperte, scadenzari e solleciti. Ottima conoscenza di Microsoft Excel e dimestichezza nell’analisi di dati amministrativi. Conoscenza di sistemi ERP; la conoscenza di Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations costituisce un requisito preferenziale. Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata. Precisione, autonomia operativa e capacità di gestire scadenze e priorità multiple. Buone capacità relazionali, comunicative e di collaborazione con stakeholder interni ed esterni. Costituisce titolo preferenziale l’esperienza in contesti multi‑societari, Shared Service Center o realtà in fase di integrazione e crescita. Si offre

Inserimento in un contesto dinamico, strutturato e fortemente orientato all’innovazione. Appartenenza a un gruppo solido e in continua espansione. Contratto a tempo indeterminato. Il compenso sarà definito in base alle competenze e all’esperienza, all’interno del range retributivo € 27.000-€30.000. Offriamo pari opportunità e la selezione è aperta a candidati e candidate di qualsiasi genere, nel rispetto della normativa vigente.

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